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第一部分：防城港市红十字会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：防城港市红十字会2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：防城港市红十字会2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市红十字会概况
一、本部门职责
1．宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规；
2．开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；对自然灾害和突发事件的伤病人员和其他受害者进行救助；
3．组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业有关人员进行现场救护培训；
4．组织红十字会志愿者工作者参与社区服务；
5．参与输血献血工作，推动无偿献血；
6．指导建立红十字会组织，开展红十字青少年活动；
7．兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业；
8．建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作；
9．按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；
10．开展寻人服务等其他人道主义活动；
11．遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成人民政府和上级红十字会交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机构情况
防城港市红十字会于2001年11月20日召开第一次会员代表大会，依法选举产生了市红十字会第一届理事会，根据市编委《关于防城港市红十字会机构编制有关事项的通知》（防编办发﹝2019﹞5号、防编字﹝2020﹞第127号）,现市红十字会定为正处级单位，核定事业编制7名，其中处级职数4名，科级及以下人员3名。其中：处级领导职数3名、处级非领导职务1人、正科级干部1人、副科级干部1人、工勤编制1人。内设职能科室：办公室。参照国家公务员管理，人员、编制、工资、经费按正处级及公务员规定标准核定，机构为全额拨款单位。
（二）人员情况
防城港市红十字会现有专职工作人员7名：在编人员7名，其中处级干部4名,正科级人员1名，副科级人员1名，工勤人员1名，另有退休人员5名和6名聘用人员，没有二层单位。管理方式为防城港市财政全额拨款参公事业单位。
第二部分：防城港市红十字会2023年度部门决算报表
详见附件：防城港市红十字会2023年度部门决算公开附表
第三部分:防城港市红十字会2023年度部门决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入236.428万元，其中本年收入236.428万元，较2022年度决算数增加3.548万元，增长1.52%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入236.428万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.548万元，增长1.52%，主要原因是在职在编人员基调性绩效调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）本部门2023年度总支出236.428万元，其中本年支出236.428万元, 较2022年度决算数增加3.548万元，增长1.52%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元，较2022年度决算数减少0.19万元，下降100%，主要原因是我会2023年没有追加 医保费用。
2．社会保障和就业（类）215.404万元，主要用于防城港市红十字会本级按国家规定发放单位干部职工工资、公用经费、离退休人员工资津补贴、一般事务行政运行经费等支出。较2022年度决算数增加3.354万元，增长1.58%，主要原因是我会2023年调整在职在编人员基础性绩效，因此相关经费预算增多。
3. 卫生健康支出（类）8.120万元，主要用于防城港市红十字会单位干部职工基本医疗保险、大病救助、工伤保险费、生育保险费等支出，较2022年度决算数减少0.53万元，下降6.13%，主要原因是我会2023年1月增加一名退休干部，因此社保、医保预算减少。
4．住房保障支出（类）12.904万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加0.914万元，增长7.59%，主要原因是我会在2022调整公积金缴费基数，造成2023年支出的住房公积金比2022年多。
5.结余分配 0万元。
6.年末结转和结余0元
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出 236.428万元，较2022年度决算数增加3.548万元，增长1.52%。其中：基本支出170.570万元，项目支出65.858万元。
防城港市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.77万元，支出决算为236.428万元，完成年初预算的111.12%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为212.77万元，支出决算为236.428万元，完成年初预算的111.12%。预算与决算支出差异主要原因：在2023年调整在职在编人员基础性绩效及自治区转移支付经费纳入部分决算。
1.一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2.卫生健康支出（类）年初预算为9.18万元，支出决算为 8.120万元，预算与决算支出差异主要原因是当时提交预算时，退休人员手续未办理完成。该项经费主要用于防城港市红十字会单位干部职工基本医疗保险、大病救助、工伤保险费、生育保险费等支出。
3.社会保障和就业（类）年初预算为191.03万元，支出决算为215.404万元，预算与决算支出差异主要原因是在2023年调整在职在编人员基础性绩效及自治区转移支付经费纳入部分决算。该项经费主要用于防城港市红十字会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及单位干部职工工资、养老、公用经费、一般事务行政运行经费等支出。
4.住房保障支出（类）年初预算为12.57万元，支出决算为12.904万元，预算与决算支出差异主要原因是我会2023年增加在职在编人员基础性绩效，导致相关经费预算支出增多。该项经费主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.570万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出150.923万元，年初预算数为135.61元，完成年初预算的111.29%。
（二）商品和服务支出18.282万元，年初预算数为20.09万元，完成年初预算的91.00%，主要原因是年初预算数已含一名退休干部的其他交通费用，导致商品服务支出决算数比预算数少。
（三）对个人和家庭的补助1.365万元，年初预算数为0.86万元，完成年初预算的158.72%，主要原因是2023年1月一名干部退休，因此在原来在职在编人员物业补贴上调整退休人员物业补贴，导致对个人和家庭的补助支出决算数比预算数多。
（四）债务利息及费用支出0万元。
（五）资本性支出0万元。
（六）其他支出0万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
防城港市红十字会2023年度政府性基金支出0万元。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市红十字会2023年度国有资本经营预算支出0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.176万元，完成年初预算0.176万元的100%，比上年增加0.115万元。2023年我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，做到按规定开展接待工作，接待费比上年增加的主要原因是本年接待上级来我会检查指导工作的次数略有增加。因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.176万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.176万元，完成预算的97.78%， 比上年增加0.115万元，2023年我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，做到按规定开展接待工作，比上年增加的主要原因是本年接待上级来我会检查指导工作的次数增加，2023年国内公务接待批次2次，人次20人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出18.28万元，比年初预算数减少1.81万元，降低9.01 %，比上年决算数增加2万元，增长12.29%。主要原因是其他商品服务费用增加，把2023年伙食补助经费纳入其他商品服务支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额0.410万元，其中：政府采购货物支出0.410万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0.410万元，占政府采购支出总额的22.04%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数212.77 万元，执行数236.428 万元，整体支出绩效自评结果为一等。我单位12个支出项目自评中有6个为100分，另外6个分别在90分以上，项目支出平均分为99.32分。项目支出指标主要有工作经费、宣传费、培训费、项目管理费、聘请人员经费、购置办公设备、开展党建活动等，相关工作都完成并且达到预期指标值，对党建、应急救护培训的质量明显提高，推动了红十字业务进一步发展方向起到的促进。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目12个，项目支出总额65.858万元。其中，本级项目10个，本级项目支出56.119万元；无对下转移支付项目。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：我单位自评12个项目，12个项目都评为一等，涉及资金65.858万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例99.12%。自评发现的主要问题及原因：本次自评发现我单位在预算支出编制方面还有待加强，红十字会各项间要更进一步融合。下一步，我单位应加强预算的编制部门和业务科室的沟通，力争做到预算编制有规则、预算执行有检查、预算执行有落实。
（2）部分重点项目绩效自评情况：2022年，我单位共组织对 1个项目，即全市爱心救助经费(含现场核验工作经费)进行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6.415万元，占年初项目预算的 11.42%。经评价该项目支出绩效好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。该项目经费主要用于开展人道主义工作所发生的经费支出。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为93.49 分，一等，项目全年预算数为6.415万元，执行数为6.415万元，完成预算的100%，完成补助8户（受益人数≥30人）因重大疾病困难家庭的项目绩效目标。自评发现的主要问题及原因：全市爱心救助经费(含现场核验工作经费)项目预算经费有限，能帮助到特困病弱群体少。
3.部门绩效评价结果
无
4.财政绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。