第一部分：防城港市红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市红十字会2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

  三、部门预算支出总体情况说明

  四、政府性基金预算支出情况说明

  五、国有资本经营预算支出情况说明

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  七、机关运行经费安排情况说明

  八、政府采购预算安排情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市红十字会2025年部门预算报表

  表一：部门收支总体情况表

  表二：部门收入总体情况表

  表三：部门支出总体情况表

  表四：财政拨款收支总体情况表

  表五：一般公共预算支出情况表

  表六：一般公共预算基本支出情况表

  表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

  表八：政府性基金预算支出情况表

  表九：国有资本经营预算支出情况表

  表十：本级项目绩效目标公开表

      表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1．宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规；

 2．开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；对自然灾害和突发事件的伤病人员和其他受害者进行救助；

 3．组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；

 4．组织红十字会志愿者工作者参与社区服务；

 5．参与输血献血工作，推动无偿献血；

 6．指导建立红十字会组织，开展红十字青少年活动；

 7．兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业；

 8．建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作；

 9．按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义求援工作；

 10．开展寻人服务等其他人道主义活动；

 11．遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成人民政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市红十字会无二层机构，其部门预算由防城港市本级组成。

单位级别：正处级

性质：市财政全额拨款党政群社团机构

内设机构：办公室

第二部分：防城港市红十字会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我单位总收入205.05万元，总支出205.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长21.24   万元，增长11.56%，主要原因是上年部门预算数测算数少了基本支出。总支出较上年增长11.56%，主要原因是上年部门预算数测算数少了基本支出。

二、部门预算收入总体情况说明

我单位总收入205.05万元，较上年增长21.24 万元，增长（减少）11.56%，主要原因是上年部门预算数少测算基本支出人员经费。部门收入主要为一般公共预算拨款205.05万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我单位总支出205.05万元，较上年增长21.24万元，增长11.56%，主要原因是上年部门预算数少测算数了基本支出人员经费。部门支出主要包括：基本支出预算159.03万元，占支出总预算77.56％，同比增加27.67万元，增长21.06％；项目支出预算46.02万元，占支出总预算22.44％，同比减少 6.43万元，下降12.26％。

1.按支出功能分类科目划分共分八类,其中：

（1）行政单位离退休1.43万元，占支出总预算0.70％，同比持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.67万元，占支出总预算7.15％，同比减少2.09万元，下降12.47％。 

（3）行政运行120.42万元，占支出总预算58.73％，同比增加28.98万元，增长31.69％。

（4）一般行政管理事务46.02万元，占支出总预算22.44％，同比减少4.43万元，下降8.78％。

（6）行政单位医疗4.22万元，占支出总预算2.06％，同比增加0.03万元，增长0.72％。

（7）公务员医疗补助5.15万元，占支出总预算2.51％，同比增加0.18万元，增长3.62％。

（8）住房公积金13.14万元，占支出总预算6.41％，同比增加0.57万元，增长4.53％。

2. 按支出结构分类划分为基本支出预算及项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算159.03万元，占支出总预算77.56％，同比增加27.67万元，增长21.06％。其中：

工资福利支出预算139.46万元，占基本支出预87.69％，同比增加28.04万元，增长25.17％，主要原因是上年部门预算数少测算人员经费。

商品和服务支出预算18.47万元，占基本支出预算11.62％，同比减少0.41万元，下降2.22％，主要原因是过紧日子、厉行节约压减经费。

对个人和家庭的补助支出预算1.10万元，占基本支出预算0.69％，比同增加0.04万元，增长3.77％，主要原因退休人员医疗费纳入对个人和家庭的补助项。

（2）项目支出预算

项目支出预算46.02万元，占支出总预算22.44％，同比减少6.43万元，下降12.26%，主要原因是过紧日子、厉行节约压减经费。

①党的建设工作经费3.21万元

全面加强我会党的建设，认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，以党的政治建设为统领，全面加强党的思想、组织、作风纪律建设，把制度建设贯穿始终，提高党的建设质量。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践、推动工作，始终坚定正确的政治方向，坚决贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，进一步加强基层党的建设工作，在透明度建设、乡村振兴、宣传思想文化工作等方面发挥党建引领示范作用。此项目经费预算3.21万元，其中：（1）透明度建设工作预算经费0.2万元。主要用于建设红十字信息网络平台和信息公开等工作，推动红十字各项工作高效运转、公开透明，有效提升公信力；（2）开展党建引领乡村振兴工作预算经费0.9万元。主要用于开展入户帮扶、支持乡集体经济发展等工作；（3）宣传思想文化工作经费1.41万元。主要用于开展党员干部职工思想教育宣传需要订阅党建报刊书籍、铸牢中华民族共同体意识、清廉机关建设等党建方面工作。（4）监事会 监督检查验收工作经费0.1万元。（5）保密工作0.1万元，根据防保发（2016）2号文中共防城港市委保密办防城港市国家保密局关于做好机关、单位保密自查自评工作的通知，保密工作所需经费列入单位年度财政预算或者收支计划。（6）档案整理工作经费0.5万元。

②红十字“三献”“三救”人道主义工作经费1.5万元

开展“三献”“三救”工作是红十字法定工作职责，是红十字工作的重中之重。根据《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》主要任务，围绕“十四五”发展目标，我会聚焦应急救援、应急救护、人道救助等重点工作领域，精心打造“红十字救在身边”品牌，推动红十字事业高质量发展。2025年“三献”“三救”经费预算1.5万元，其中：（1）“三献”工作经费预算0.5万元，主要用于办公费开支，做好我会参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（2）“三救”工作经费预算0.5万元，主要用于开展应急救护知识普及行动培训宣传经费，其他交通费和公务接待费用开支，做好我会开展救援、救灾的相关工作，防灾避险和卫生健康知识；

（3）红十字仓储管理工作经费0.5万元，根据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》第十五条规定，对储存、转运、使用救灾物资过程中的附加费用由受益地方人民政府统筹解决。我会办公场所已搬迁到市行政中心区,距离备灾仓库较远，救灾救助等物资储备管理工作量增大，由此产生的费用也相应增加。主要用于备灾仓库的维修（护）及清理、水电及网络运行费、救灾救助物资搬运等仓储管理方面的支出。

③红十字会宣传教育和传播工作经费1.53万元   

聚焦红十字会主责主业、重点工作、特色亮点等工作，加强宣传内容建设，在践行社会主义核心价值观中传播人道文化、弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，扩大红十字公信力和影响力，营造向上向善的良好氛围，推动红十字事业高质量发展。本项目经费预算1.53万元，其中：（1）红十字宣传教育工作经费预算1万元。主要用于落实党中央决策部署，围绕市委、市政府工作大局开展主题宣传活动、红十字依法履职的宣传报道、普及红十字运动基本知识和人道理念、“5.8人道公益日”、“99公益日”网络众筹宣传工作活动工作中产生的办公费、志愿者服务费、公务接待等方面的费用。（2）补助工会活动经费预算0.53万元。本项目属于确定性项目，是给予开展红十字宣传和传播工作人员的经费保障。《中华人民共和国工会法》和新修订的《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法》的规定，工会经费的来源包括人民政府的补助。我会单位小，工会会员少，经费来源不足，难以满足开展工会职工开展教育、文体、宣传等活动和职工集体福利支出需要，需要从单位年度预算中调剂款项用于职工集体福利和其他维权支出，增加职工的幸福感。本项目补助工会活动经费预算0.53万元，主要用于开展会员生日慰问（含聘用人员）、职工医疗互助保障等活动经费。

    ④聘用人员经费17.8万元

根据红十字会法定工作职责，我会工作职责范围广、工作量大，人员编制少，现有编制内人员难以满足正常开展日常工作需要。为更好的完成红十字会工作任务，履行工作职责，2019年3月经请示市政府批准同意我会增聘3人用于开展红十字核心业务工作。本项经费预算17.8万元，主要用于发放3名政府聘用人员工资、社会保障金。

⑤聘用人员经费20.78万元

根据红十字会法定工作职责，我会工作职责范围广、工作量大，人员编制少，现有编制内人员难以满足正常开展日常工作需要。为更好的完成红十字会工作任务，履行工作职责，我会自聘3人名工作人员用于开展红十字会“三献”“三救”工作。本项经费预算20.78万元，主要用于：1.3名自聘人员工资、社会保障金按4746元/人˙月的标准，共需17.08万元；2.6名聘用人员年终绩效5000元/人˙年，共计3万元；3.3名政府聘用人员工资福利全年差额3656元，预计2025年6名聘用人员社保、医保增加缴费基数约2800元，2024年考核优秀人员500元，三项共计0.7万元。

 ⑥2024年残疾人保障金1.20万元

为促进残疾人就业，保障残疾人权益，根据《广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》（桂财税〔2016〕47号）规定，因我会未安置残疾人就业，应按年工资总额的1.5%申报缴纳残疾人保障金。考虑到我会干部职工少，编外人员变动较大等因素，安排应缴纳2024年残疾人保障金预算1.20万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，比2024年减少0.33万元，下降56.90%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。

（三）公务接待费2025年预算安排0.25万元，比上年减少0.33万元，下降56.90%，减少的主要原因是过紧日子、厉行节约压减经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括人员经费和公用经费。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算120.42万元，较上年增加28.98万元，增长31.69%，增长的主要原因是上年部门预算数少测算人员经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.8万元。其中：货物类采购0.8万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金46.02万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市红十字会2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表