当前位置：
（一）基本情况。
1．主要职能。
⑴．宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规；
⑵．开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；对自然灾害和突发事件的伤病人员和其他受害者进行救助；
⑶．组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；
⑷．组织红十字会志愿者工作者参与社区服务；
⑸．参与输血献血工作，推动无偿献血；
⑹．指导建立红十字会组织，开展红十字青少年活动；
⑺．兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业；
⑻．建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作；
⑼．按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义求援工作；
⑽．开展寻人服务等其他人道主义活动；
⑾．遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成人民政府和上级红十字会交办的其他事项。
2．机构情况（1）独立编制机构。
2023年度独立编制机构为1个。与2022年度相比，增加（减少）0个。独立编制机构主要变动原因：无。
（2）独立核算机构。
2023年度独立核算机构为1个。与2022年度相比，增加（减少）0个。独立编制机构主要变动原因无：。
3.人员情况
2023年度年末实有人数为7人。与2022年度相比减少1人。其中：2023年度在职人员为7人。与2022年度相比，减少1人。2023年度离休人员为0人。与2022年度相比，增加0人。2023年度退休人员为5人。与2022年度相比，增加1人。从人员性质看，年末在职人员中，2023年度行政人员为0人。与2022年度相比，增加（减少）0人；2023年度参照公务员法管理人员为7人。与2022年度相比，减少1人；2023年度非参公事业人员为0人。与2022年度相比，增加（减少）0人；2023年度经费自理单位为0人。与2022年度相比，增加（减少）0人。人员主要变动原因：因2023年一名干部退休。
（二）当年取得的主要事业成效
1.参与社区、学校、新时代文明实践中心等建设。与桂林银行防城港分行合作共建了20家红十字博爱驿站，在园博园打造了红十字应急救护培训中心。
2.指导县（市、区）、乡镇、街道、社区、学校、企事业单位等建立红十字会基层组织67个，累计发展会员785人，按专业、分领域组建了7支153人的红十字志愿服务队伍，截止目前已开展志愿服务765小时，开展具有红十字特色的志愿服务活动与项目，成为全市志愿服务体系的一支重要力量。
3.大力开展宣传，一是结合“5·8世界红十字日”开展，为全市公共场所配备AED机和为困难群体网络筹资募捐，共筹得6.9万元，6万余人次参与募捐，分别比去年同期提高100%、130%，筹款数排名全区市级红十字系统第7名，人次排名第5名。二是组织开展好“99公益日”公众筹款活动，共筹款181761.16元，发动57632人次参与活动。三是加大宣传力度，开展的“健步走”“防灾减灾”“助力乡村振兴”等内容获中国新闻网、广西红十字会官网、防城港电视台、防城港日报社等各级媒体报道。今年以来各级媒体共刊登有关我市红十字工作的各类报道28篇。
4.开展“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）工作，与市应急管理部门建立防灾减灾救灾联动工作机制，签订了合作协议。修订完善应急救援预案，联合开展防灾减灾知识宣传和应急演练，救援能力不断提升。积极融入健康防城港创建行动，广泛开展“关爱生命，救在身边”应急救护知识普及宣教。积极向上汇报争取支持，争取自治区红十字会10.25万元的专项经费用于开展应急救护各类培训经费、应急救援能力建设经费，开展应急救护公益讲座（含防溺水）70场，培训人次达2.8万人；开展红十字救护员培训2期，培训88名红十字救护员。
5.坚持为党委政府分忧、为群众解难。年内开展“送温暖”等活动，联合市直有关部门和组织县（市、区）红十字会，开展“红十字博爱送万家”春节送温暖慰问活动，筹措并发放装有大米、食用油、御寒棉被等生活物资的温暖箱150个，价值约5.2万元，惠及150户困难家庭，把党和政府的关怀以及社会各界的爱心及时送到困难群众身边。实施助医项目，为4名困难家庭白血病、先天性心脏病患儿积极申请“小天使基金”、“天使阳光基金”等项目救助款12万元，为3名重大疾病困难患者争取到自治区红十字会拨付的助医基金救助款1.1万元，减轻患者家庭负担。开展助学行动，联系爱心企业，为困难学生送书包、鞋子、文具等爱心助学物资价值1.2万元。
6、“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作稳健推进。全年共开展无偿献血宣传56场，共有8575人次参与无偿献血。二是超额并高质量完成造血干细胞采样入库任务。完成103人份造血干细胞血样采集，完成率103%，合格率100%。我市年内又有103人通过志愿行动成为平凡而伟大的爱心使者，为患者传递新生的希望。三是依法推进遗体和人体器官捐献工作。继续开展2023年度志愿者保留项目工作。截止11月底，已对662位在库志愿者进行回访，回访率100%，确认和坚定志愿者捐献意愿；修改、完善、更新志愿者信息，保证信息全面、准确、有效。
（一）收入支出预算安排情况。
1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。
2023年，下达年初预算212.77万元，其中财政拨款收入212.77万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。
2023年度收入与2022年度相比，增加9.59万元。其中：2023年度一般公共预算财政拨款收入增加9.59万元，2023年度事业收入增加（减少）0万元，2023年度经营收入增加（减少）0万元，2023年度其他收入增加（减少）0万元。2023年度本年支出与2022年度相比，增加9.59万元。其中：2023年度基本支出减少6.72万元，2023年度项目支出增加16.31万元，2023年度经营支出增加（减少）0万元。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
2023年我单位收入预算236.43万元，实际收入236.43万元，比预算增加23.66万元，收入预算完成率100.00%。
2023年我单位支出预算236.43万元，实际支出236.43万元，比预算增加23.66万元，支出预算完成率100.00%。
1．收入支出与预算对比分析。
一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数增加23.66万元。主要原因：收入决算数有2022年绩效奖金和自治区转移支付资金。
政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数增加（减少）0万元。主要原因：无。
国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数增加（减少）0万元。主要原因：无。
上级补助收入决算数比预算数增加（减少）0万元。主要原因：无。
事业收入决算数比预算数增加（减少）0万元。主要原因：无。
经营收入决算数比预算数增加（减少）0万元。主要原因：无。
附属单位上缴收入决算数比预算数增加（减少）0万元。主要原因：无。
其他收入决算数比预算数增加（减少）0万元。主要原因：无。
（2）差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
2023年防城港市红十字会各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计236.43万元；本年支出合计236.43万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。
从来源构成看，防城港市红十字会总收入为236.43万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。
其中：财政拨款236.43万元，占总收入的100.00%；
事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；
其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；
事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。
2023年度总收入为236.43万元。与2022年度相比，增加3.55万元。
2023年度一般公共预算财政拨款收入为236.43万元。与2022年度相比，增加3.55万元。主要原因：在职在编人员社保、医保、公积金缴费基数增加。
2023年度政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元。主要原因：。
2023年度经营收入为0.00万元。
2023年度其他收入为0.00万元。
（2）支出与上年对比。
2023年度总支出为236.43万元。与2022年度相比，增加3.55万元。
2023年度基本支出与2022年度相比，增加7.28万元，其中：2023年度人员经费支出与2022年度相比，增加7.67万元，2023年度公用经费支出与2022年度相比，减少1.75万元，主要原因：人员经费增加的主要原因是在职在编人员社保、医保、公积金基数调整及工资福利调整；公用经费减少的主要原因是过紧日子、厉行节约压减经费。
3．支出按经济分类科目分析。
（1)支出情况
防城港市红十字会2023年度“三公”经费财政拨款支出0.18万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.18万元。
（2）预决算对比情况
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.18万元。与2023年预算相比，持平。其中：因公出国（境）支出增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元；公务接待费支出0.18万元。
（3）上下年对比情况
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.18万元。与2022年决算数相比，增加0.115万元。其中：因公出国（境）支出减少增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少增加（减少）0万元；公务接待费支出减少增加（减少）0.115万元。
①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，应财政拨款开支的因公出国（境）团组数个，出国人数人，出国人员人均支出万元。2023年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2022年度相比，增加（减少）0万元。
②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量辆，车均运行维护费支出万元。2023年度公务用车运行维护费与2022年度相比，增加（减少）0万元。
③2023年度公务接待费财政拨款支出决算数为0.18万元。与2022年度相比，增加0.115万元。主要原因：根据《关于报送2023年度加强与上级主管部门工作联系落实情况的通知》要求，请上级领导来我市指导工作4次，纳入绩效考核。
其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.18万元，国内公务接待总计2批次、20人次，人均87.96元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.18万元，国内人员接待2批次、20人次，人均87.96元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。2023年度国内接待费财政拨款支出决算数与2022年度相比，增加0.115万元。主要原因：上级领导下来开展调研指导工作次数增加。
二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待批次、人，人均接待费元。2023年度国（境）外接待费财政拨款支出决算数与2022年度相比，增加（减少）0万元。
2023年度会议费全口径支出为4.37万元。与2022年度相比，增加（减少）4.31万元。其中，2023年度财政拨款支出数为4.37万元。与2022年度相比，增加4.31万元。
2023年度培训费全口径支出为0.50万元。与2022年度相比，增加0.31万元。其中，2023年度年财政拨款支出数为增加0.31万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
（1）财政拨款收支总体情况。
2023年初防城港市红十字会财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。
2023年度财政拨款收入为236.43万元。与2022年度相比，增加3.55万元。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入170.57万元，占一般公共预算财政拨款收入的72.14%。一般公共预算项目支出财政拨款收入65.86万元，占一般公共预算财政拨款收入的27.86%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。
2023年度财政拨款支出为236.43万元。与2022年度相比，增加3.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出236.43万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款基本支出与2022年度相比，增加7.28万元。2023年度一般公共预算财政拨款项目支出为65.86万元。与2022年度相比，增加15.9万元，其中：2023年度基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出与2022年度相比，增加（减少）0万元。
2023年度年末财政拨款结转和结余为0万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），比上年增长%，2023年度国有资本经营预算财政拨款结转为万元。
（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出170.57万元，占财政拨款支出的72.14%；项目支出65.86万元，占财政拨款支出的27.86%。
按支出经济分类分析，工资福利支出150.92万元，占财政拨款支出的63.83%；商品和服务支出84.14万元，占财政拨款支出的35.59%；对个人和家庭的补助支出1.37万元，占财政拨款支出的0.58%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00 %。
5.非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。结合业务数据分析非财政拨款收入的增减变动情况。
2023年度非财政拨款收入合计为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）10万元。其中：事业收入0.00万元，比上年减少%
2023年度事业收入为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元。（其中教育收费0.00万元）；2023年度经营收入为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元；2023年度其他收入为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元。
（三）年末结转和结余情况。
2023年度年末资金结转结余共计为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元。其中：2023年度基本支出结转为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元,其中2023年度一般公共预算财政拨款结转为万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元;2023年度项目支出结转结余为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元,2023年度一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元；2023年度经营亏损为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元。
2．消化结转和结余的对策。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
2023年市红十字会固定资产原值44.40万元，与2022年相比，减少了1.88万元；2022年负责4.92万元，比2021年的4.01万元增长0.91万元，增长22.69%，主要原因是今年收到广西自治区红十字会的采样宣传费、捐献服务费、“三献”志愿者服务等费用。
1.资产信息变动情况分析。
2023年度资产中，货币资金为5.58万元。与2022年度相比，增加0.82万元。其中2023年度银行存款为5.58万元。与2022年度相比，增加0.82万元;2023年度财政应返还额度为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元;2023年度房屋（原值）为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元；2023年度车辆（原值）为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元；2023年度在建工程为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元。
2.负债信息变动情况分析。
2023年度负债中借款为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元;2023年度应缴财政款为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元;2023年度应付职工薪酬为0.00万元。与2022年度相比，增加（减少）0万元。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
人道主义救助、红十字宣传与传播活动及自身建设工作一般公共预算经费13.58万元，决算支出13.58万元，完成完年初预算的100%，主要用于开展工作聘请人员的劳务费支出；2.全市爱心救助(含现场核验工作经费)一般公共预算经费预算6.42万元，支出6.42万元，完成年初预算的100%，主要用于全市重大疾病困难家庭的爱心求助支。
2. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况：无。
3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等：无。
注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。市红十字会2022年未存在绩效管理中存在问题。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位严格按照市财政的财务要求，单位的财务管理制度来做好相应的工作，并按照广西预算一体化做好相应的财务工作。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
2023年度市红十字在规定的时间内完成决算及绩效信息公开工作。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议
市红十字会对部分决算报表修订设计问题无意见。
3. 对部门决算其他管理工作的建议。
市红十字会对决算管理审核公式模板、软件、审核公式、模板和编等相关问题无意见。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%