东兴市红十字会2026年度部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：东兴市红十字会2026年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：名词解释

第四部分：东兴市红十字会2026年度部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，依照《中国红十字会章程》制定东兴市红十字会工作规划，依法开展各项工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助，并争取境内外红十字会组织的援助；募集基金，发展红十字会社会福利事业，扩大人道主义求援资金来源。

（三）开展人道主义领域内的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（四）以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义精神文明。

（五）与其他国家、地区红十字会及红新月会（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作。

（六）协助防城港市人民政府开展对台、港、澳工作，做好人道主义领域的寻人服务工作。

（七）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）东兴市红十字会现有内设机构共2个，分别为综合股、救助救护股。东兴市红十字会根据“三定”规定、权责清单，梳理机构编制和内设股室的岗位职责，做到权责一致。东兴市红十字会没有二层机构。

第二部分：东兴市红十字会2026年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算情况说明 

2026年收入预算83.64万元，同比增加6.96万元，增加9.08％。降低的原因是：社保基数调整。 

（二）支出预算情况说明 

2026年支出预算83.64万元，其中基本支出预算82.64万元，占支出总预算85.37％，同比增加8.42万元，增加11.34％；项目支出预算0万元。增加的原因是：社保基数调整。

1.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算82.64万元，占支出总预算98.80％，同比增加8.42万元，增加11.34％。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算8.45万元，占基本支出预算10.23%。

行政运行预算61.24万元，占基本支出预算74.10%。

行政单位医疗预算2.37万元，占基本支出预算2.87%。

公务员医疗补助预算3.02万元，占基本支出预算3.65%。

其他行政事业单位医疗支出预算0.1万元，占基本支出预算0.12%。

住房公积金预算6.93万元，占基本支出预算8.39%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元。

2.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）208社会保障和就业支出类科目71.22万元，占支出总预算 85.15%，同比增加3.68万元，增加5.17%。增加的原因是：社保基数调整。 

（2）210卫生健康支出类科目5.49万元，占支出总预算6.56%，同比增加0.53万元，增长10.69%，增加的原因是：医保基数调整。 

（3）221住房保障支出类科目6.93万元，占支出总预算8.29%，同比增加2.9万元，增加71.96%。增加的原因是：公积金基数相应调整。 

二、部门收入总体情况说明

2026年收入预算83.64万元，其中一般公共预算为83.64万元，同比增加6.96万元，增加9.1％。增加的主要原因是：基数相应调整。 

三、部门支出总体情况说明

2026年支出预算83.64万元，其中基本支出预算82.64万元，占支出总预算85.37％，同比增加8.42万元，增加11.34％，增加的主要原因是基数调整；项目支出预算0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入83.64万元，同比增加6.96万元，增加9.08％。一般公共预算拨款83.64万元，同比增加6.96万元，同比增加9.08％。增加主要原因：基数相应调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出83.64万元，同比增加6.96万元，增加9.08％。增加主要原因是基数相应调整。

其中基本支出预算82.64万元。

具体支出如下：

（208）社会保障和就业支出预算71.22万元，占支出总预算的85.15%，同比增加3.68万元，增加5.17%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出与支付行政及事业单位在职职工离退休人员的单位养老保险费用。

（210）卫生健康支出预算5.49万元，全部是基本支出预算，占支出总预算的6.56%，同比增加0.53万元，增长10.69%。主要是根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（221）住房保障支出预算6.93万元，全部是基本支出预算，占支出总预算的8.29%，同比增加2.9万元，增加71.96%。主要是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出83.64万元，同比增加6.96万元，同比增长9.08％。按经济分类支出预算如下：

（301）工资福利支出预算工资福利支出预算73.91万元，占基本支出预算:89.44％，同比增加8.1万元，增长12.31％。增加的主要原因是基数调整，基本支出相应有变化。

（302）商品和服务支出预算8.44万元，占基本支出预算10.21％，同比增加0.32万元，增长3.94％。增长的主要原因是工作需要。

（303）对个人和家庭的补助支出预算0.28万元，占基本支出预算0.34％，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.45万元，减少0.62万元，减少57.94%：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与去年持平。

2.公务接待费2025年预算0.03万元，同比无变化。主要用于接待红十字会及兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加主要原因是接待减少，适当调整。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与去年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与去年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与去年持平。

4.培训费0.45万元，同比减少0.35万，减少43.75%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关行政运行经费支出8.44万元，全部为基本支出预算。主要用于红十字会为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

无

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分：东兴市红十字会 2026年度部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。

附件：东兴市红十字会2026年度部门预算公开表

                                          东兴市红十字会

                                         2026年1月23日